预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

17,530,300.00

其中：财政拨款

17,530,300.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，将17530300元办案业务经费用于安检、诉讼服务、庭审速录、送达外包，并满足全年常态性项目支出，以保障全院办公办案正常运转。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

安检外包公司数量

=1家

诉讼服务外包公司数量

=1家

庭审速录外包公司数量

=1家

送达外包公司数量

=1家

安检人次

≥60000次

服务人次

≥60000次

庭审速录次数

≥20000次

集中送达次数

≥60000次

档案扫描装订数量

≥40000本

办公办案出差次数

≥500次

文书邮寄次数

≥60000次

开展各类培训次数

≥15次

质量指标

外包公司考核合格率

=100%

培训人员到会率

≥90%

项目办公用品验收合格率

=100%

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前

成本指标

档案扫描装订成本

≤3500000元

办案差旅费

≤3000000元

纸张采购成本

≤200000元

项目办公费

≤1420000元

培训费

≤400000元

办公档案托管费

≤360000元

安检外包成本

≤828000元

诉讼服务外包成本

≤1025200元

庭审速录外包成本

≤1467100元

送达外包公司成本

≤1960000元

文书邮寄费

≤3370000元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

内控管理机制

健全

满意度指标

满意度指标

委托方满意度

≥90%

人民群众服务质量满意度

≥85%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

1,660,000.00

其中：财政拨款

1,660,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，将1,660,000.00元用于车辆购置，以满足我院办公办案需求，确保我院审判执行工作的有效完成，维稳处突等任务的推进，提高办案效率。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

执法执勤用车购置数量

=5辆

特种专业技术用车购置数量

=4辆

质量指标

执法执勤用车验收合格率

=100%

特种专业技术用车验收合格率

=100%

时效指标

车辆购置及时率

≥90%

车辆购置完成时间

2021年12月31日前

成本指标

特种专业技术用车单价

≤190000元

执法执勤用车单价

≤180000元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案用车保障率

≥85%

全院办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

公务用车管理制度

健全

满意度指标

满意度指标

车辆使用人员满意度

≥95%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

9,808,800.00

其中：财政拨款

9,808,800.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，将9808800元用于法院审判综合工作区租赁，以保障全院办公办案正常运转。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

租赁面积

=10200㎡

质量指标

租赁面积使用率

=100%

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前

成本指标

项目预算控制数

≤9808800元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案用房保障率

≥90%

可持续影响指标

办公场所管理机制

健全

满意度指标

满意度指标

案件当事人满意度

≥85%

法院工作人员满意度

≥85%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

300,000.00

其中：财政拨款

300,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年，为我院受理的因破产财产不足以支付管理人费用而面临终结的破产案件提供300000元经费保障，以解决管理人报酬无法支付等难题。建立破产困难案件工作经费援助机制，加快破产案件审判进度，积极发挥破产管理人、资产管理公司、清算公司等第三方专业机构作用，促进破产审判市场化、常态化。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

破产案件受理数量

≥5件

破产管理人数量

≥1家

质量指标

破产管理人援助金发放到位率

=100%

破产管理人资质合格率

=100%

时效指标

破产管理人援助金发放及时率

≥95%

成本指标

破产个案援助金额控制数

≤150000元

预算控制数

≤300000元

项目效益

社会效益指标

应补尽补率

=100%

生态效益指标

营商环境建设

提升

可持续影响指标

破产案件专项项目资金管理制度

健全

满意度指标

满意度指标

破产管理人满意度

≥90%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

300,000.00

其中：财政拨款

300,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，将300000元用于支付陪审员劳务费，以保障全院办公办案正常运转，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

补贴陪审员数量

=134人

陪审员参审案件数量

≥10000件

质量指标

陪审员补贴发放到位率

=100%

陪审员资质符合率

=100%

时效指标

陪审员补贴发放及时率

≥95%

成本指标

陪审员补贴费用

=200元/人/元

项目效益

社会效益指标

陪审员到庭保障率

=100%

案件庭审正常运转率

≥95%

可持续影响指标

陪审员管理机制

健全

满意度指标

满意度指标

案件当事人满意度

≥95%

法官满意度

≥95%

陪审员满意度

≥95%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

80,000.00

其中：财政拨款

80,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

2021年1月1日至2021年12月31日期间，用80000元对生活困难且符合救助条件的案件当事人进行司法救助，以缓解当事人困难的生活，让群众充分感受到人民法院的温情和社会的温度。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

当年救助人数

≥2人

质量指标

救助金到位率

≥100%

时效指标

救助金发放及时率

≥95%

成本指标

预算控制数

≤8万元

项目效益

社会效益指标

应补尽补率

≥100%

可持续影响指标

司法救助管理机制

健全

满意度指标

满意度指标

被救助人满意度

≥85%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

7,730,200.00

其中：财政拨款

7,730,200.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，用7730200.00元投入物业服务及法庭运转项目，为院机关及派出法庭提供科学高效的保洁、餐饮、采购等后勤服务，以保障全院办公办案正常运转。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

物业公司聘请数量

=2家

物业服务对象人数

≥248人

物业服务面积

=12000㎡

就餐人数

≥248人

质量指标

食材验收合格率

=100%

物业服务验收合格率

=100%

时效指标

项目完成时间

2021年12月31日前

成本指标

院机关物业服务（不含餐饮）项目成本

≤5885800元

食材供应及配送服务项目成本

≤1844400元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

建立物业管理及食材验收制度

健全

满意度指标

满意度指标

全院工作人员满意度

≥90%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

2,190,000.00

其中：财政拨款

2,190,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年2月7日至2021年6月22日期间，投入2190000元用于装饰装修改造无纸化办案集中工作区域、天府中央法务区诉讼服务中心、籍田法庭院区，以改善办公办案环境，提高工作效率。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

无纸化办案集中工作区域改造面积

=100㎡

天府中央法务区诉讼服务中心改造面积

=400㎡

籍田法庭院区改造面积

=2450㎡

质量指标

项目完工验收合格率

=100%

时效指标

无纸化办案集中工作区域改造工期

≤4个月

天府中央法务区诉讼服务中心改造工期

≤4个月

籍田法庭院区改造工期

≤4个月

成本指标

无纸化办案集中工作区域改造成本

≤200000元

天府中央法务区诉讼服务中心改造成本

≤390000元

籍田法庭院区改造成本

≤1600000元

项目效益

社会效益指标

办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

内部管理制度

健全

满意度指标

满意度指标

发包方满意度

≥90%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

1,320,000.00

其中：财政拨款

1,320,000.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年2月25日至2021年12月31日期间，将1320000元用于购置执法、办公装备，以保障全院审判执行工作安全有序开展。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

X光机数量

=2台

安检门数量

=2扇

访客机数量

=2台

空调数量

=6台

防爆桶数量

=3个

手持安检仪数量

=2个

复印纸

一批

质量指标

采购装备验收合格率

=100%

时效指标

装备使用时间

≥3年

项目完成时间

2021年12月31日前

成本指标

X光机单价

≤230000元

安检门单价

≤25000元

访客机单价

≤35000元

防爆桶单价

≤30000元

空调单价

≤7000元

手持安检仪单价

≤5000元

复印纸成本

≤300000元

家具成本

≤120000元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

执法、办公装备管理机制

健全

满意度指标

满意度指标

装备使用人员满意度

≥90%

预算单位

人民法院

项目资金
（元）

年度资金总额：

8,362,800.00

其中：财政拨款

8,362,800.00

     其他资金

0.00

年度目标

项目目标

在2021年1月1日至2021年12月31日期间，用8362800元投入智慧法院建设项目，以推进我院智慧法院建设进程，更有力的推动司法发展，更高效的缓解人民法院压力，更优质的服务人民群众需要。

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

绩效指标

项目完成

数量指标

天府智法院·APP数量

=1个

智能语音识别转换子系统数量

=10套

法庭改造数量

=1个

远程提讯系统数量

=2套

全流程电子诉讼信息化系统数量

=1套

天府智法院·微信小程序数量

=1个

质量指标

服务项目验收合格率

=100%

系统验收合格率

=100%

时效指标

项目完成及时率

≥90%

成本指标

天府智法院·APP成本

≤900000元

天府智法院·微信小程序成本

≤400000元

信息化运维服务成本

≤1200000元

智能语音识别转换子系统成本

≤1500000元

法庭改造配套成本

≤1000000元

远程提讯系统成本

≤1000000元

全流程电子诉讼信息化系统成本

≤1500000元

项目监理成本

≤250000元

专网开发成本

≤344800元

网络媒体信息咨询服务成本

≤268000元

项目效益

社会效益指标

全院办公办案效率提升率

≥85%

全院办公办案正常运转率

≥95%

可持续影响指标

智慧法院运行机制

健全

满意度指标

满意度指标

案件当事人满意度

≥85%

法院工作人员满意度

≥85%

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

年度主要任务

合计

88858700.00

88858700.00

0.00

全力攻坚审判执行、提升司法办案质效目标管理

严格落实均衡结案新机制，强化关键质效目标管理，优化繁简分流机制，强化审判监督管理，强化立审执示联动，继续开展办案竞赛活动。

14485100.00

14485100.00

0.00

全力攻坚大局保障，深度融入新区发展建设

做实“1+1”组团服务保障机制，建立司法数据常态分析反馈机制，深度构建区域司法协作机制，积极推进法治创新先导区建设，打造法治化营商环境3.0版天府样本。

120000.00

120000.00

0.00

全力攻坚基层治理，推动构建社会治理新格局

切实提高诉源治理效能，加快一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，切实加强执行工作，扩大法治宣传影响力，积极争创“枫桥式”人民法庭，持续深化司法责任制综合配套改革，深入推进智慧法院建设，深化自贸审判机制创新，加强专业化审判机制建设。

9768000.00

9768000.00

0.00

全力攻坚内部管理，促进司法效能全面激活

加强思想政治建设，扎实开展党史学习教育和政法队伍教育整顿，全面加强素能培养，全面培塑法院文化品牌，妥善处理党务、政务、审务关系，完善绩效考评制度。

40156600.00

40156600.00

0.00

全面加强联络保障，切实优化办公办案环境

加强对外沟通联络，及时跟进后勤保障需求，加快推进基础建设。

24329000.00

24329000.00

0.00

年度总体目标

贯彻执行院党组决策部署，围绕管理提升和提能主题，聚焦主责主业，聚力重点任务，系统谋划、克服困难、创新实干。坚决落实疫情防控和司法办案“两手抓、两不误”工作要求，全院动员、全力攻坚。健全“1+6+8”国际化营商环境司法保障体系，统筹推进民诉程序繁简分流改革试点，全流程电子诉讼平台建设等改革工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

年度绩效指标

产出指标

数量指标

项目数量

物业服务对象人数

≥248人

物业公司聘请数量

=2家

物业服务面积

=12000㎡

就餐人数

≥248人

无纸化办案集中工作区域改造面积

=100㎡

天府中央法务区诉讼服务中心改造面积

=400㎡

籍田法庭院区改造面积

=2450㎡

X光机数量

=2台

安检门数量

=2扇

访客机数量

=2台

防爆桶数量

=3个

空调数量

=6台

手持安检仪数量

=2个

复印纸

一批

安检外包公司数量

=1家

诉讼服务外包公司数量

=1家

庭审速录外包公司数量

=1家

送达外包公司数量

=1家

安检人次

≥60000次

服务人次

≥60000次

庭审速录次数

≥20000次

集中送达次数

≥60000次

档案扫描装订数量

≥40000本

办公办案出差次数

≥500次

文书邮寄次数

≥60000次

开展各类培训次数

≥15次

当年救助人数

≥2人

补贴陪审员数量

=134人

陪审员参审案件数量

≥10000件

租赁面积

=10200㎡

天府智法院·APP数量

=1个

智能语音识别转换子系统数量

=10套

法庭改造数量

=1个

全流程电子诉讼信息化系统数量

=1套

远程提讯系统数量

=2套

天府智法院·微信小程序数量

=1个

执法执勤用车购置数量

=5辆

特种专业技术用车购置数量

=4辆

质量指标

项目完成质量

食材验收合格率

=100%

物业服务验收合格率

=100%

项目完工验收合格率

=100%

采购装备验收合格率

=100%

外包公司考核合格率

=100%

培训人员到会率

≥90%

项目办公用品验收合格率

=100%

救助金到位率

≥100%

陪审员补贴发放到位率

=100%

陪审员资质符合率

=100%

租赁面积使用率

=100%

服务项目验收合格率

=100%

系统验收合格率

=100%

执法执勤用车验收合格率

=100%

特种专业技术用车验收合格率

=100%

时效指标

项目完成时间

项目完成时间

2021年12月31日前

无纸化办案集中工作区域改造工期

≤4个月

天府中央法务区诉讼服务中心改造工期

≤4个月

籍田法庭院区改造工期

≤4个月

装备使用时间

≥3年

救助金发放及时率

≥95%

陪审员补贴发放及时率

≥95%

项目完成及时率

≥90%

车辆购置及时率

≥90%

车辆购置完成时间

2021年12月31日前

成本指标

项目成本

院机关物业服务（不含餐饮）项目成本

≤5885800元

食材供应及配送服务项目成本

≤1844400元

无纸化办案集中工作区域改造成本

≤200000元

天府中央法务区诉讼服务中心改造成本

≤390000元

籍田法庭院区改造成本

≤1600000元

X光机单价

≤230000元

安检门单价

≤25000元

访客机单价

≤35000元

防爆桶单价

≤30000元

空调单价

≤7000元

手持安检仪单价

≤5000元

复印纸成本

≤300000元

家具成本

≤120000元

档案扫描装订成本

≤3500000元

办案差旅费

≤3000000元

纸张采购成本

≤200000元

项目办公费

≤1420000元

培训费

≤400000元

办公档案托管费

≤360000元

安检外包成本

≤828000元

诉讼服务外包成本

≤1025200元

庭审速录外包成本

≤1467100元

送达外包公司成本

≤1960000元

文书邮寄费

≤3370000元

司法救助预算控制数

≤8万元

陪审员补贴费用

=200元/人/元

租金项目预算控制数

≤9808800元

天府智法院·APP成本

≤900000元

天府智法院·微信小程序成本

≤400000元

信息化运维服务成本

≤1200000元

智能语音识别转换子系统成本

≤1500000元

法庭改造配套成本

≤1000000元

远程提讯系统成本

≤1000000元

全流程电子诉讼信息化系统成本

≤1500000元

项目监理成本

≤250000元

专网开发成本

≤344800元

网络媒体信息咨询服务成本

≤268000元

特种专业技术用车单价

≤190000元

执法执勤用车单价

≤180000元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

全院办公办案正常运转率

≥95%

应补尽补率

≥100%

陪审员到庭保障率

=100%

全院办公办案用房保障率

≥90%

案件庭审正常运转率

≥95%

生态效益指标

可持续影响指标

建立物业管理及食材验收制度

健全

内部管理制度

健全

执法、办公装备管理机制

健全

内控管理机制

健全

司法救助管理机制

健全

陪审员管理机制

健全

办公场所管理机制

健全

智慧法院运行机制

健全

公务用车管理制度

健全

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

全院工作人员满意度

≥90%

人民群众服务质量满意度

≥85%

其他满意度指标