四川天府新区成都片区人民法院
四川自由贸易试验区人民法院
2022年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.机构设置和人员情况
四川天府新区成都片区人民法院、四川自由贸易试验区人民法院［以下简称“天府新区法院（四川自贸区法院）”］是隶属于成都市财政局的一级预算单位（自2022年1月1日起，预算管理级次调整为成都市一级预算单位），于2019年1月1日正式受案运行。实行“两块牌子、一套人马”，内设8个机构，下辖4个人民法庭，核定政法专项编制94名，聘用制工作人员185名，截至2022年1月1日，实有政法专项编制人员89名，聘用制工作人员170名。
2.职能职责
天府新区法院（四川自贸区法院）是国家审判机关，依法独立行使审判权。天府新区法院管辖天府新区成都直管区范围内的刑事、民商事、行政、执行等各类案件，按照上级法院指定集中管辖国务院部门或省政府因复议行为与原行政机关作为共同被告的行政案件。四川自贸区法院集中管辖四川自贸区除川南临港片区以外区域（100平方公里）的第一审涉投资、金融、贸易的商事案件，涵盖高新、双流、青白江铁路港、天府直管区4个自贸片区。此外，经最高法院、省法院批复，具有涉外、知识产权案件管辖权，管辖天府新区成都直管区范围内、四川自由贸易试验区除川南临港片区以外区域诉讼标的额为人民币1000万元以下的一审涉外民商事案件；诉讼标的额在人民币500万元以下的一审一般知识产权民事案件（专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断纠纷案件和涉及驰名商标认定的纠纷案件除外）。
根据2021年受案数，并参考近年成都市法院案件平均增幅测算，2022年预计受案数约4.8万件。
（二）2022年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，扎实抓好党中央大政方针和省委、市委、新区党工委及上级法院党组重大决策部署落地落实，忠实履行宪法和法律赋予的职责，全面推动助力发展保障更优、执法办案质效更好、司法为民服务更佳、司法改革效能更高、强素提能队伍更强，为奋力推进国家级新区、四川自贸区高质量发展和践行新发展理念的公园城市先行区建设提供更加有力的司法支撑和保障。
二、部门预算单位构成
天府新区法院（四川自贸区法院）无下属二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围仅有本级预算。
天府新区法院（四川自贸区法院）实行“两块牌子、一套人马”运行模式，预算执行、财务核算全部由四川天府新区成都片区人民法院一套财务体系承担。
三、2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，天府新区法院（四川自贸区法院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、案件审判、一般行政管理事务、其他法院支出、其他司法支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。2022年全院收支总预算10,485.48万元。
四、2022年财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算10,485.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,485.48万元；支出包括：行政运行4,625.77万元、案件审判1,734.9万元、一般行政管理事务2,928.51万元、其他法院支出393.4万元、社会保障和就业支出377.55万元、卫生健康支出150.73万元、住房保障支出274.62万元。
（一）2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
天府新区法院（四川自贸区法院）2022年一般公共预算当年拨款10,485.48万元，较2021年预算数8,869.22万元增加1,616.26万元，增长18.22%。变动的主要原因为：一是安排审判综合场所专业化设计费专项320.4万元，用于审判综合场所改造涉及的机房工程及数据加工后台、网络安全及司法文印中心、智能办案平台、智能化指挥及政务平台等专业化设计支出；二是根据人民法庭建设规范、上级法院安全督查整改要求，安排院机关及派出法庭建设、维修改造专项资金483万元，用于太平人民法庭改造支出；三是根据聘用制人员补充招录和等级晋升等情况，增加聘用制人员年度经费883.07万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
2022年度行政运行4,625.77万元，占44.12%；案件审判1,734.9万元，占16.54%；一般行政管理事务2,928.51万元，占27.93%；其他法院支出393.4万元，占3.75%；社会保障和就业支出377.55万元，占3.60%；卫生健康支出150.73万元，占1.44%；住房保障支出274.62万元，占2.62%。
3.2022年一般公共预算基本支出情况说明
天府新区法院（四川自贸区法院）2022年一般公共预算基本支出5,428.67万元，其中：
人员经费5,061.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；
公用经费367万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
（二）2022年政府性基金预算支出情况的说明
天府新区法院（四川自贸区法院）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
天府新区法院（四川自贸区法院）2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计362万元。
（二）政府采购情况
2022年天府新区法院（四川自贸区法院）政府采购预算总额3,651.83万元，其中：政府采购货物预算346.51万元、政府采购工程预算673万元、政府采购服务预算2,632.32万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022年，天府新区法院（四川自贸区法院）共有车辆20辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车19辆（其中一般执法执勤用车12台，特殊执法执勤用车7台）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
四川天府新区成都片区人民法院 四川自由贸易区人民法院
2022年2月18日
四川天府新区成都片区人民法院
四川自由贸易试验区人民法院
2022年 “三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费总体情况
2022年预算安排22万元，较2021年20万元增加2万元，增长10%。
二、“三公”经费分项情况
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排12万元，与2021年预算持平。实际出行以上级法院或本级批准的出行计划为准。
（二）公务接待费
2022年预算安排5万元，较2021年增加2万元，增加66.67%，变动的主要原因是由于天府中央法务区自2021年落地新区运行，按照法治事业与法律产业一体化发展，本项特色亮点工作得到政法各界广泛关注，系统内领导考察、交流接待安排人次增加较多。
（三）公务用车购置及运行维护费
本院核定一般公务用车编制1台，目前实际一般公务用车保有量为1辆。2022年公务用车购置及运行维护费合计5万元，与2021年预算持平。
2022年预算安排一般公务用车运行维护费5万元，用于1辆一般公务用车燃油、维修、保险方面支出，与2021年持平。
2022年无公务用车购置计划，未安排一般公务用车购置经费。
四川天府新区成都片区人民法院 四川自由贸易区人民法院
2022年2月18日
