| 四川天府新区部门项目绩效目标表 | ||||||
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | ||||||
| 项目名称 | 车辆购置经费 | |||||
| 预算单位 | 四川天府新区成都片区人民法院 | |||||
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | 1,660,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1,660,000.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 项目目标 | 根据上级车辆编制下达情况，计划在2021年用166万元购置执法执勤用车、特种专业技术用车，保障办案等工作开展。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 执法执勤用车购置数量 | 5辆 | ||
| 特种专业技术用车购置数量 | 2辆 | |||||
| 质量指标 | 执法执勤用车验收合格率 | =100% | ||||
| 特种专业技术用车验收合格率 | =100% | |||||
| 时效指标 | 车辆购置及时率 | ≥90% | ||||
| 车辆购置完成时间 | 2021年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | 特种专业技术用车单价 | ≤400000元 | ||||
| 执法执勤用车单价 | ≤180000元 | |||||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 全院办公办案用车保障率 | ≥85% | |||
| 全院办公办案正常运转率 | ≥95% | |||||
| 可持续影响指标 | 公务用车管理制度 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 车辆使用人员满意度 | ≥95% | |||
| 四川天府新区部门项目绩效目标表 | ||||||
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | ||||||
| 项目名称 | 人民陪审员补贴 | |||||
| 预算单位 | 四川天府新区成都片区人民法院 | |||||
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | 300,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 300,000.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 项目目标 | 计划在2021年用30万元经费支付陪审员劳务费，根据规定抽选人民陪审员参加案件审理，切实保障社会公众依法参与审判活动权利，促进司法公开，提升司法公信力。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 补贴陪审员数量 | ≥130人 | ||
| 陪审员参审案件数量 | ≥1000件 | |||||
| 质量指标 | 陪审员补贴发放到位率 | =100% | ||||
| 陪审员资质符合率 | =100% | |||||
| 时效指标 | 陪审员补贴发放及时率 | ≥95% | ||||
| 成本指标 | 陪审员补贴费用 | 200元/人.天 | ||||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 陪审员到庭保障率 | =100% | |||
| 案件庭审正常运转率 | ≥95% | |||||
| 可持续影响指标 | 陪审员管理机制 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥95% | |||
| 法官满意度 | ≥95% | |||||
| 陪审员满意度 | ≥95% | |||||
| 四川天府新区部门项目绩效目标表 | ||||||
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | ||||||
| 项目名称 | 司法救助专项经费 | |||||
| 预算单位 | 四川天府新区成都片区人民法院 | |||||
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | 160,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 160,000.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 项目目标 | 计划在2021年用8万元经费对符合救助条件的案件当事人进行司法救助，切实解决实际困难，落实司法为民举措，彰显司法关怀和温度。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 当年救助人数 | ≥2人 | ||
| 质量指标 | 救助金到位率 | ≥100% | ||||
| 时效指标 | 救助金发放及时率 | ≥95% | ||||
| 成本指标 | 预算控制数 | ≤80000元 | ||||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | ≥100% | |||
| 可持续影响指标 | 司法救助管理机制 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人满意度 | ≥85% | |||
| 四川天府新区部门项目绩效目标表 | ||||||
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | ||||||
| 项目名称 | 物业服务及法庭运转 | |||||
| 预算单位 | 四川天府新区成都片区人民法院 | |||||
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | 7,730,200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 7,730,200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 项目目标 | 计划在2021年将773.02万元经费投入物业服务及法庭运转项目，为院机关，三个派出法庭等外派（驻）办公点提供高效的秩序、环境维护、客服、工程维修、餐饮、食材配送及专项物业服务，保障正常有序运转。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | 物业公司聘请数量 | =2家 | ||
| 物业服务对象人数 | ≥400人 | |||||
| 物业服务面积 | 约12680㎡ | |||||
| 食材供应及服务公司数量 | 1家 | |||||
| 就餐人数 | ≥300人 | |||||
| 质量指标 | 食材供应及配送验收合格率 | 约95% | ||||
| 物业服务验收合格率 | =100% | |||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | ||||
| 成本指标 | 院机关物业服务（不含餐饮）项目成本 | ≤5885800元 | ||||
| 食材供应及配送服务项目成本 | ≤1844400元 | |||||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 全院办公办案正常运转率 | ≥95% | |||
| 可持续影响指标 | 建立物业管理及食材验收制度 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全院工作人员满意度 | ≥90% | |||
| 四川天府新区部门项目绩效目标表 | ||||||
| 填报单位：（盖章） （2021年度） | ||||||
| 项目名称 | 执法、办公装备购置经费 | |||||
| 预算单位 | 四川天府新区成都片区人民法院 | |||||
| 项目资金 （元） | 年度资金总额： | 1,320,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 1,320,000.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度目标 | ||||||
| 项目目标 | 计划在2021年用132万元购置安检设备、警用装备，补充购置部分办公家具，保障派出人民法庭运行安全和办公办案工作开展。 | |||||
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
| 绩效指标 | 项目完成 | 数量指标 | X光机数量 | =2台 | ||
| 安检门数量 | =2扇 | |||||
| 访客机数量 | =2台 | |||||
| 空调数量 | =6台 | |||||
| 防爆桶数量 | =3个 | |||||
| 手持安检仪数量 | =2个 | |||||
| 单警装备 | 一批 | |||||
| 家具 | 一批 | |||||
| 换装 | 一批 | |||||
| 质量指标 | 采购装备验收合格率 | =100% | ||||
| 时效指标 | 装备使用时间 | ≥3年 | ||||
| 项目完成时间 | 2021年12月31日前 | |||||
| 成本指标 | X光机单价 | ≤230000元 | ||||
| 安检门单价 | ≤25000元 | |||||
| 访客机单价 | ≤35000元 | |||||
| 防爆桶单价 | ≤30000元 | |||||
| 空调单价 | ≤7000元 | |||||
| 手持安检仪单价 | ≤5000元 | |||||
| 换装成本 | ≤450000元 | |||||
| 单警装备成本 | ≤30000元 | |||||
| 家具成本 | ≤120000元 | |||||
| 项目效益 | 社会效益指标 | 全院办公办案正常运转率 | ≥95% | |||
| 可持续影响指标 | 执法、办公装备管理机制 | 健全 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 装备使用人员满意度 | ≥90% | |||